Cada cobro que registras genera una factura. Todas viven en la ficha del cliente y son el respaldo de su cuenta.
Dónde están
- Abre la ficha del cliente.
- Entra a la pestaña Facturación.
- Verás el listado con la fecha, el monto, el estado y quién la cobró.
Corregir una factura
- Pulsa el botón de editar en la factura que quieras corregir.
- En esa misma ventana puedes cambiar el monto y el estado.
- El sistema te va a pedir un motivo. No es un trámite: es lo que después explica el cambio.
- Guarda.
Solo el administrador modifica facturas. Un operador puede cobrar, pero no puede cambiar el monto ni el estado de una factura ya emitida. Es dinero: la decisión es del dueño de la cuenta.
Pasar una factura de Pagada a Pendiente
A veces hay que revertir un cobro — se registró por error, o el pago no entró. Al cambiar el estado a Pendiente:
- Se borra la fecha y el medio de pago de esa factura.
- La fecha de corte del cliente vuelve a donde estaba antes de ese cobro.
- Queda registrado quién lo hizo, cuándo y con qué motivo.
El corte de caja no se rompe. Si ese cobro ya estaba dentro de un corte entregado, el vínculo se conserva para que el arqueo siga cuadrando. Lo que cambia es el estado de la factura, no la historia del corte.
Facturas generadas por error
Si una factura no debió existir, se puede mandar a la papelera de facturas. No desaparece: queda guardada por si hay que revisarla o recuperarla más adelante.